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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2927 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 FAROL LED RETROESCAVADEIRA RANDON - FAROL LED RETROESCAVADEIRA RANDON 140,00 840,00
2.00 RELE AUXILIAR RETROESCAVADEIRA RANDON 45,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 FAROL LED RETROESCAVADEIRA RANDON - FAROL LED RETROESCAVADEIRA RANDON RELE AUXILIAR RETROESCAVADEIRA RANDON 930,00
29/05/2024 Conforme DANFE Nº 890/55057189; 930,00
05/06/2024 Pagamento de Empenho 2927/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 930,00
TOTAL 930,00 930,00 930,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.