| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS |
| Número do empenho: | 2930 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | TEE 20 MM SOLDAVEL | 1,50 | 30,00 |
| 20.00 | CURVA 20MM | 1,99 | 39,80 |
| 4.00 | BARRA DE CANO SOLDÁVEL 20MM 6MT | 25,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | TEE 20 MM SOLDAVEL CURVA 20MM BARRA DE CANO SOLDÁVEL 20MM 6MT | 169,80 | ||
| 29/05/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55021351; | 169,80 | ||
| 03/07/2024 | Pagamento de Empenho 2930/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 169,80 | ||
| TOTAL | 169,80 | 169,80 | 169,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
