Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2930 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
TEE 20 MM SOLDAVEL |
1,50 |
30,00 |
| 20.00 |
CURVA 20MM |
1,99 |
39,80 |
| 4.00 |
BARRA DE CANO SOLDÁVEL 20MM 6MT |
25,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
TEE 20 MM SOLDAVEL CURVA 20MM BARRA DE CANO SOLDÁVEL 20MM 6MT |
169,80 |
|
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| 29/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55021351; |
|
169,80 |
|
| 03/07/2024 |
Pagamento de Empenho 2930/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
169,80 |
| TOTAL |
169,80 |
169,80 |
169,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
