Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2939 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TIP TOP N° 5 RETRO RANDON - TIP TOP N° 5 |
45,00 |
90,00 |
| 3.00 |
TIP TOP N° 7 RETRO RANDON |
75,00 |
225,00 |
| 2.00 |
CAMARA DE AR 19.5X25 RETRO RANDON |
527,00 |
1.054,00 |
| 1.00 |
CAMARA DE AR 19.5X24 |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
TIP TOP N° 5 RETRO RANDON - TIP TOP N° 5 TIP TOP N° 7 RETRO RANDON CAMARA DE AR 19.5X25 RETRO RANDON CAMARA DE AR 19.5X24 |
1.849,00 |
|
|
| 29/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1; |
|
1.849,00 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2939/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.849,00 |
| TOTAL |
1.849,00 |
1.849,00 |
1.849,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
