Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
294
Data de lançamento:
19/01/2024
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.20
REVISÃO 90.000KM - 6 ANOS
260,00
312,00
1.00
HIGIENIZAÇÃO
52,00
52,00
1.00
DESCARBONIZAÇÃO
91,00
91,00
1.00
LIMPEZA DOS FREIOS TRAS
100,00
100,00
1.00
ALINHAMENTO DAS RODAS
80,00
80,00
1.00
PNEU/RODA BALANC. VEIC
Finalidade: VEICULO DUCATO JBC2H72
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2024
REVISÃO 90.000KM - 6 ANOS HIGIENIZAÇÃO DESCARBONIZAÇÃO LIMPEZA DOS FREIOS TRAS ALINHAMENTO DAS RODAS PNEU/RODA BALANC. VEIC
Finalidade: VEICULO DUCATO JBC2H72
695,00
26/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/2024418;
695,00
31/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 294/2024
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741
661,63
31/01/2024
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 294/2024
33,37
TOTAL
695,00
695,00
695,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
