Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COLARINHO 20 IIL--8269 ONIBUS GRANDE - COLARINHO 20 IIL--8269 ONIBUS GRANDE
85,00
85,00
2.00
CAMARA DE AR 1000X20 IIL--8269 ONIBUS GRANDE
170,00
340,00
1.00
PNEU 1000X20 IIL--8269 ONIBUS GRANDE
2.980,00
2.980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
COLARINHO 20 IIL--8269 ONIBUS GRANDE - COLARINHO 20 IIL--8269 ONIBUS GRANDE CAMARA DE AR 1000X20 IIL--8269 ONIBUS GRANDE PNEU 1000X20 IIL--8269 ONIBUS GRANDE
3.405,00
29/05/2024
Conforme DANFE Nº 1/2;
3.405,00
06/06/2024
Pagamento de Empenho 2942/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.405,00
TOTAL
3.405,00
3.405,00
3.405,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
