| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 2943 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CONSERTO PNEU ARO 14 IWA-2148 STRADA | 30,00 | 360,00 |
| 1.00 | VULCANIZACAO PNEU ARO 14 IWA-2148 STRADA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | REMENDO ARO 14 IWA-2148 STRADA | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | CONSERTO PNEU ARO 14 IWA-2148 STRADA VULCANIZACAO PNEU ARO 14 IWA-2148 STRADA REMENDO ARO 14 IWA-2148 STRADA | 475,00 | ||
| 06/06/2024 | Conforme DANFE Nº 01/3; | 475,00 | ||
| 12/06/2024 | Pagamento de Empenho 2943/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35,00 | ||
| 21/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2943/2024 NELSON POSSA - 6857 | 440,00 | ||
| TOTAL | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
