Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2943 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
CONSERTO PNEU ARO 14 IWA-2148 STRADA |
30,00 |
360,00 |
| 1.00 |
VULCANIZACAO PNEU ARO 14 IWA-2148 STRADA |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
REMENDO ARO 14 IWA-2148 STRADA |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
CONSERTO PNEU ARO 14 IWA-2148 STRADA VULCANIZACAO PNEU ARO 14 IWA-2148 STRADA REMENDO ARO 14 IWA-2148 STRADA |
475,00 |
|
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| 06/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 01/3; |
|
475,00 |
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| 12/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2943/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35,00 |
| 21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2943/2024
NELSON POSSA - 6857 |
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440,00 |
| TOTAL |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
