| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 2949 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PRATO DURALEX RASO | 5,99 | 71,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | PRATO DURALEX RASO | 71,88 | ||
| 06/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/557; | 71,88 | ||
| 10/06/2024 | Pagamento de Empenho 2949/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 71,88 | ||
| TOTAL | 71,88 | 71,88 | 71,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
