Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2950 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 38.21 |
GASOLINA COMUM IWA-2148 STRADA |
6,27 |
239,57 |
| 40.05 |
GASOLINA COMUM IWA-2148 STRADA |
6,26 |
250,71 |
| 43.49 |
GASOLINA COMUM IWA-2148 STRADA |
6,37 |
277,04 |
| 44.23 |
GASOLINA COMUM IWA-2148 STRADA |
6,37 |
281,76 |
| 157.97 |
OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA |
6,37 |
1.006,26 |
| 256.29 |
OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA |
6,37 |
1.632,54 |
| 179.93 |
OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA |
6,48 |
1.165,92 |
| 43.88 |
OLEO DIESEL COMUM BKD-0D16 CAMINHAO PRANCHA |
6,27 |
275,13 |
| 43.88 |
OLEO DIESEL COMUM BKD-0D16 CAMINHAO PRANCHA |
6,27 |
275,13 |
| 100.05 |
OLEO DIESEL COMUM BKD-0D16 CAMINHAO PRANCHA |
6,37 |
637,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
GASOLINA COMUM IWA-2148 STRADA GASOLINA COMUM IWA-2148 STRADA GASOLINA COMUM IWA-2148 STRADA GASOLINA COMUM IWA-2148 STRADA OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA OLEO DIESEL B S10 ESCAVADEIRA OLEO DIESEL COMUM BKD-0D16 CAMINHAO PRANCHA OLEO DIESEL COMUM BKD-0D16 CAMINHAO PRANCHA OLEO DIESEL COMUM BKD-0D16 CAMINHAO PRANCHA |
6.041,36 |
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| 29/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/257834; 1/258075; 1/258837; 1/259413; 1/257976; 1/258226; 1/258672; 1/257897; 1/258144; 1/258673; |
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6.041,36 |
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| 05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2024
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA - 3324 |
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6.041,36 |
| TOTAL |
6.041,36 |
6.041,36 |
6.041,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
