Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2970 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
32 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RECAPAGEM DE PNEUS 12.5/80-18 |
1.490,00 |
2.980,00 |
| 2.00 |
RECAPAGEM DE PNEUS 12.4X24 |
1.850,00 |
3.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
RECAPAGEM DE PNEUS 12.5/80-18 RECAPAGEM DE PNEUS 12.4X24 |
6.680,00 |
|
|
| 06/06/2024 |
Conforme DANFE Nº e/491; |
|
6.680,00 |
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| 10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2970/2024
ROMANO GUERRA & CIA LTDA - 2097 |
|
|
6.680,00 |
| TOTAL |
6.680,00 |
6.680,00 |
6.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
