Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias junho |
5.249,86 |
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| 29/05/2024 |
REFERENTE FOLHA FERIAS MES 06/2024 |
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5.249,86 |
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| 29/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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118,91 |
| 29/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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131,39 |
| 29/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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277,46 |
| 29/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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306,59 |
| 29/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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554,99 |
| 29/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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|
554,99 |
| 29/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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873,63 |
| 06/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2973/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.431,90 |
| TOTAL |
5.249,86 |
5.249,86 |
5.249,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
