Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2987 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VULCANIZAÇÃO PNEU 12.5/80-18 |
500,00 |
500,00 |
| 1.00 |
VULCANIZAÇÃO PNEU 19,5X24 |
900,00 |
900,00 |
| 3.00 |
VULCANIZAÇÃO PNEU 12.4X24 - VULCANIZAÇÃO PNEU 12.4X24 |
350,00 |
1.050,00 |
| 2.00 |
RECAPAGENS 12.4X24 - RECAPAGENS 12.4X24 |
1.850,00 |
3.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
VULCANIZAÇÃO PNEU 12.5/80-18 VULCANIZAÇÃO PNEU 19,5X24 VULCANIZAÇÃO PNEU 12.4X24 - VULCANIZAÇÃO PNEU 12.4X24 RECAPAGENS 12.4X24 - RECAPAGENS 12.4X24 |
6.150,00 |
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| 14/06/2024 |
Conforme DANFE Nº E/544; |
|
6.150,00 |
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| 19/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2024
ROMANO GUERRA & CIA LTDA - 2097 |
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6.150,00 |
| TOTAL |
6.150,00 |
6.150,00 |
6.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
