Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2995 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
QUEIJO MUSSARELA FATIADO PRESIDENTE 150G |
8,99 |
89,90 |
| 10.00 |
PRESUNTO COZIDO SADIA 180G |
6,69 |
66,90 |
| 3.00 |
ACUCAR ALTO ALEGRE 2KG |
10,99 |
32,97 |
| 1.04 |
SALGADOS ASSADOS KG |
59,90 |
62,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
QUEIJO MUSSARELA FATIADO PRESIDENTE 150G PRESUNTO COZIDO SADIA 180G ACUCAR ALTO ALEGRE 2KG SALGADOS ASSADOS KG |
251,95 |
|
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| 06/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/30; |
|
251,95 |
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| 21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2995/2024
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
251,95 |
| TOTAL |
251,95 |
251,95 |
251,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
