Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Merenda Escolar Município - Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
63.00
ACUCAR CRISTAL - ACUCAR CRISTAL
4,20
264,60
4.00
AMIDO DE MILHO 500G
6,99
27,96
108.00
COXA E SOBRE COXA CONGELADA
8,85
955,80
8.00
MARGARINA QUALY 500G S/SAL
7,99
63,92
1.00
CREME VEGETAL QUALY VITA 500G C/SAL
9,90
9,90
108.00
LEITE UHT INTEGRAL ELEGE 1L
4,75
513,00
4.00
LEITE INTEGRAL ZERO LACTOSE UHT 1L ELEGE
5,25
21,00
26.00
OLEO SOJA PRIMOR PET 900ML
6,49
168,74
13.00
QUEIJO SANTA CLARA MUSSARELA FATIADO 1KG
42,00
546,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2024
ACUCAR CRISTAL - ACUCAR CRISTAL AMIDO DE MILHO 500G COXA E SOBRE COXA CONGELADA MARGARINA QUALY 500G S/SAL CREME VEGETAL QUALY VITA 500G C/SAL LEITE UHT INTEGRAL ELEGE 1L LEITE INTEGRAL ZERO LACTOSE UHT 1L ELEGE OLEO SOJA PRIMOR PET 900ML QUEIJO SANTA CLARA MUSSARELA FATIADO 1KG
2.570,92
06/06/2024
Conforme DANFE Nº 559;
2.570,92
19/06/2024
Pagamento de Empenho 3000/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.570,92
TOTAL
2.570,92
2.570,92
2.570,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
