| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
| Número do empenho: | 3001 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENXADA OLHO OVAL S/C DTOOLS | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | PA AJUNTADEIRA QUADRADA COM CABO RETO | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | ENXADA OLHO OVAL S/C DTOOLS PA AJUNTADEIRA QUADRADA COM CABO RETO | 105,00 | ||
| 06/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/348; | 105,00 | ||
| 19/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3001/2024 THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
