| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 3025 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FOLHA DE OFICIO Folhas de ofício ,BRANCA,A4 (caixa com 2500 folhas | 149,50 | 299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | FOLHA DE OFICIO Folhas de ofício ,BRANCA,A4 (caixa com 2500 folhas | 299,00 | ||
| 06/06/2024 | Conforme DANFE Nº 2/478; | 299,00 | ||
| 12/06/2024 | Pagamento de Empenho 3025/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 99,00 | ||
| 21/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3025/2024 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 200,00 | ||
| TOTAL | 299,00 | 299,00 | 299,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
