| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MORAIS E ALBUQUERQUE LTDA |
| Número do empenho: | 3027 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | girassol artificial bouquet | 39,90 | 159,60 |
| 6.00 | chapeu de palha | 9,95 | 59,70 |
| 3.00 | bolinha de gel colorida | 3,50 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | girassol artificial bouquet chapeu de palha bolinha de gel colorida | 229,80 | ||
| 06/06/2024 | Conforme DANFE Nº 0/226; | 229,80 | ||
| 13/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2024 MORAIS E ALBUQUERQUE LTDA - 5828 | 229,80 | ||
| TOTAL | 229,80 | 229,80 | 229,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
