Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MORAIS E ALBUQUERQUE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3027 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
girassol artificial bouquet |
39,90 |
159,60 |
| 6.00 |
chapeu de palha |
9,95 |
59,70 |
| 3.00 |
bolinha de gel colorida |
3,50 |
10,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
girassol artificial bouquet chapeu de palha bolinha de gel colorida |
229,80 |
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| 06/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/226; |
|
229,80 |
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| 13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2024
MORAIS E ALBUQUERQUE LTDA - 5828 |
|
|
229,80 |
| TOTAL |
229,80 |
229,80 |
229,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
