| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 3032 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BRACO LIMPADOR PARABRISA ITD-0568 SPACEFOX | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | MOLDURA COMPLETA AR QUENTE PAINEL ITD-0568 SPACEFOX | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | BRACO LIMPADOR PARABRISA ITD-0568 SPACEFOX MOLDURA COMPLETA AR QUENTE PAINEL ITD-0568 SPACEFOX | 720,00 | ||
| 06/06/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55172308; | 720,00 | ||
| 27/06/2024 | Pagamento de Empenho 3032/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
