| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NELSON PIRES DE AGUIAR |
| Número do empenho: | 3034 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FIBRA SILICONADA EM KILO | 33,99 | 33,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | FIBRA SILICONADA EM KILO | 33,99 | ||
| 06/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/6; | 33,99 | ||
| 28/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3034/2024 NELSON PIRES DE AGUIAR - 1772 | 33,99 | ||
| TOTAL | 33,99 | 33,99 | 33,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
