Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAITON KUHN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3062 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERROTE BASPAN |
65,00 |
65,00 |
| 30.00 |
GRAO VERDE 50G |
1,15 |
34,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
SERROTE BASPAN GRAO VERDE 50G |
99,50 |
|
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| 06/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/140; |
|
99,50 |
|
| 12/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3062/2024
CLAITON KUHN ME - 4362 |
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99,50 |
| TOTAL |
99,50 |
99,50 |
99,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
