Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3066 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
02 CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PIRULITO - PIRULITO |
6,99 |
139,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
PIRULITO - PIRULITO |
139,80 |
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| 06/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/567; |
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139,80 |
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| 12/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3066/2024
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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139,80 |
| TOTAL |
139,80 |
139,80 |
139,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
