| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 3066 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 02 CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PIRULITO - PIRULITO | 6,99 | 139,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | PIRULITO - PIRULITO | 139,80 | ||
| 06/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/567; | 139,80 | ||
| 12/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3066/2024 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 | 139,80 | ||
| TOTAL | 139,80 | 139,80 | 139,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
