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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3086 Data de lançamento: 06/06/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MACA FUJI CAT 01 13,72 13,72
1.00 ACUCAR MASCAVO 500GR 8,99 8,99
1.00 OVO BRANCO SOLTO 11,99 11,99
1.00 CANELA CASCA 15G 6,75 6,75
1.00 FERM QUIMICO 100G ROYAL 2,99 2,99
1.00 OLEO DE SOJA PRIMOR 900ML PET 6,50 6,50
1.00 FARINHA AVEIA NATURALE 11,99 11,99
2.00 MAIONESE LIZA CASEIRA SACHE 400GR TRAD 6,99 13,98
2.00 PAO INTEGRAL VISCONTI 400G 9,90 19,80
4.00 PRESUNTO COZ FATIAS FINAS 200G SADIA 7,99 31,96
4.00 QUEIJO MUSSARELA FAT 150GUN 8,99 35,96
10.00 TANG LARANJA 1,50 15,00
1.00 BISC CLUBE SOCIAL ORIGINAL 144G 5,99 5,99
1.00 FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA INTEGRAL 1KG 7,50 7,50
1.00 COLHER PLAST CBS SOBR AZ C/10UN 2,25 2,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2024 MACA FUJI CAT 01 ACUCAR MASCAVO 500GR OVO BRANCO SOLTO CANELA CASCA 15G FERM QUIMICO 100G ROYAL OLEO DE SOJA PRIMOR 900ML PET FARINHA AVEIA NATURALE MAIONESE LIZA CASEIRA SACHE 400GR TRAD PAO INTEGRAL VISCONTI 400G PRESUNTO COZ FATIAS FINAS 200G SADIA QUEIJO MUSSARELA FAT 150GUN TANG LARANJA BISC CLUBE SOCIAL ORIGINAL 144G FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA INTEGRAL 1KG COLHER PLAST CBS SOBR AZ C/10UN 195,37
06/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/560; 195,37
21/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3086/2024 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 195,37
TOTAL 195,37 195,37 195,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.