| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: J S MULLER |
| Número do empenho: | 3088 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | PRANCHAS 300x20x80 CM | 96,00 | 3.840,00 |
| 2.00 | VIGAS 700X30X35 CM | 1.470,00 | 2.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | PRANCHAS 300x20x80 CM VIGAS 700X30X35 CM | 6.780,00 | ||
| 06/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/86; | 6.780,00 | ||
| 12/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3088/2024 J S MULLER - 7872 | 6.780,00 | ||
| TOTAL | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
