Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: J S MULLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3088 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio) |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
36 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
PRANCHAS 300x20x80 CM |
96,00 |
3.840,00 |
| 2.00 |
VIGAS 700X30X35 CM |
1.470,00 |
2.940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
PRANCHAS 300x20x80 CM VIGAS 700X30X35 CM |
6.780,00 |
|
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| 06/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/86; |
|
6.780,00 |
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| 12/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3088/2024
J S MULLER - 7872 |
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6.780,00 |
| TOTAL |
6.780,00 |
6.780,00 |
6.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
