Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3090 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
MACA VERMELHA |
8,49 |
33,96 |
| 5.00 |
MAMAO FORMOSA |
8,99 |
44,95 |
| 6.00 |
MANGA |
9,90 |
59,40 |
| 4.00 |
ABACAXI PEROLA |
8,99 |
35,96 |
| 2.00 |
AMEIXA IMPORTADA |
13,96 |
27,92 |
| 2.00 |
QUEIJO FATIADO 500GR |
21,00 |
42,00 |
| 2.00 |
BOMBOM OURO BRANCO KG |
49,90 |
99,80 |
| 4.00 |
PERSUNTO |
6,99 |
27,96 |
| 7.00 |
BANANA CATURRA |
4,99 |
34,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
MACA VERMELHA MAMAO FORMOSA MANGA ABACAXI PEROLA AMEIXA IMPORTADA QUEIJO FATIADO 500GR BOMBOM OURO BRANCO KG PERSUNTO BANANA CATURRA |
406,88 |
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| 06/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/594; |
|
406,88 |
|
| 24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3090/2024
ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME - 2840 |
|
|
406,88 |
| TOTAL |
406,88 |
406,88 |
406,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
