Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: D C SECCO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3093 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
LAMPADA LED E27 50W BIVOLT 4000LM 6500K |
19,45 |
1.945,03 |
| 40.00 |
RELE FOTOELETRICO EXATRON POLIPROPILENO TERMICO 1000W 220VCA 50/60HZ AM IP65 |
23,22 |
928,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
LAMPADA LED E27 50W BIVOLT 4000LM 6500K RELE FOTOELETRICO EXATRON POLIPROPILENO TERMICO 1000W 220VCA 50/60HZ AM IP65 |
2.873,83 |
|
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| 20/06/2024 |
Conforme DANFE Nº e/209725; |
|
2.873,83 |
|
| 21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3093/2024
D C SECCO E CIA LTDA - 7492 |
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2.839,34 |
| 21/06/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3093/2024 |
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34,49 |
| TOTAL |
2.873,83 |
2.873,83 |
2.873,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
21/06/2024 |
34,49 |
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Lançada |
| TOTAL |
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34,49 |
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