| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
| Número do empenho: | 310 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO VEICULO TRACKER JBG-7A44 DIA 19/01 EM PASSO FUNDO | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO VEICULO TRACKER JBG-7A44 DIA 19/01 EM PASSO FUNDO | 50,00 | ||
| 23/01/2024 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO VEICULO TRACKER JBG-7A44 DIA 19/01 EM PASSO FUNDO | 50,00 | ||
| 30/01/2024 | Pagamento de Empenho 310/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
