Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3103 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1142 VEN 17/05/24 REF MAIO/2024 |
130,53 |
130,53 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1142 VEN 17/05/24 REF JUNHO/2024 |
73,09 |
73,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1142 VEN 17/05/24 REF MAIO/2024 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1142 VEN 17/05/24 REF JUNHO/2024 |
203,62 |
|
|
| 06/06/2024 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1142 VEN 17/05/24 REF MAIO/2024
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1142 VEN 14/06/24 REF JUNHO/2024
|
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203,62 |
|
| 19/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3103/2024
OI SA - 267 |
|
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130,53 |
| 19/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3103/2024
OI SA - 267 |
|
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73,09 |
| TOTAL |
203,62 |
203,62 |
203,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
