Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3118 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 68.11 |
DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN |
5,99 |
407,99 |
| 104.82 |
DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN |
6,09 |
638,33 |
| 70.09 |
DC DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS |
5,89 |
412,84 |
| 445.91 |
DC DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS |
5,99 |
2.670,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN DC DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS DC DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS |
4.130,15 |
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| 06/06/2024 |
VEICULO EMPENHADO NA SECRETARIA ERRADA |
-4.130,15 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
