Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3119 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 114.20 |
GASOLINA COMUM JCL-1L97 ARGO |
5,99 |
684,06 |
| 43.61 |
GASOLINA COMUM JCL-1L97 ARGO |
5,89 |
256,84 |
| 35.83 |
GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER |
5,70 |
204,25 |
| 54.71 |
GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER |
5,90 |
322,78 |
| 1.00 |
GT OIL OLEO LUBRIFICANTE SUPER SL 20W50 1L |
36,90 |
36,90 |
| 40.55 |
GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO |
5,70 |
231,14 |
| 42.91 |
DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN |
5,99 |
257,03 |
| 421.77 |
DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN |
6,09 |
2.568,56 |
| 124.87 |
GASOLINA COMUM ITD-0568 SPACEFOX |
5,90 |
736,75 |
| 144.41 |
DS DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA |
6,09 |
879,44 |
| 303.17 |
DS DIESEL S10 JCD-7E38 |
6,09 |
1.846,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
GASOLINA COMUM JCL-1L97 ARGO GASOLINA COMUM JCL-1L97 ARGO GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER GT OIL OLEO LUBRIFICANTE SUPER SL 20W50 1L GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN GASOLINA COMUM ITD-0568 SPACEFOX DS DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA DS DIESEL S10 JCD-7E38 |
8.024,08 |
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| 06/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/2879; 220/2867; 220/2865; 220/2864; 200/2841; 220/2822; 220/2875; |
|
8.024,08 |
|
| 27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3119/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
8.024,08 |
| TOTAL |
8.024,08 |
8.024,08 |
8.024,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
