| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 3119 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 114.20 | GASOLINA COMUM JCL-1L97 ARGO | 5,99 | 684,06 |
| 43.61 | GASOLINA COMUM JCL-1L97 ARGO | 5,89 | 256,84 |
| 35.83 | GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER | 5,70 | 204,25 |
| 54.71 | GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER | 5,90 | 322,78 |
| 1.00 | GT OIL OLEO LUBRIFICANTE SUPER SL 20W50 1L | 36,90 | 36,90 |
| 40.55 | GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO | 5,70 | 231,14 |
| 42.91 | DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN | 5,99 | 257,03 |
| 421.77 | DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN | 6,09 | 2.568,56 |
| 124.87 | GASOLINA COMUM ITD-0568 SPACEFOX | 5,90 | 736,75 |
| 144.41 | DS DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA | 6,09 | 879,44 |
| 303.17 | DS DIESEL S10 JCD-7E38 | 6,09 | 1.846,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | GASOLINA COMUM JCL-1L97 ARGO GASOLINA COMUM JCL-1L97 ARGO GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER GT OIL OLEO LUBRIFICANTE SUPER SL 20W50 1L GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN GASOLINA COMUM ITD-0568 SPACEFOX DS DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA DS DIESEL S10 JCD-7E38 | 8.024,08 | ||
| 06/06/2024 | Conforme DANFE Nº 220/2879; 220/2867; 220/2865; 220/2864; 200/2841; 220/2822; 220/2875; | 8.024,08 | ||
| 27/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3119/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 8.024,08 | ||
| TOTAL | 8.024,08 | 8.024,08 | 8.024,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
