| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 3122 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 68.11 | DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN | 5,99 | 407,99 |
| 104.82 | DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN | 6,09 | 638,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN | 1.046,32 | ||
| 06/06/2024 | Conforme DANFE Nº 220/2823; | 1.046,32 | ||
| 19/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3122/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 1.046,32 | ||
| TOTAL | 1.046,32 | 1.046,32 | 1.046,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
