| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
| Número do empenho: | 3134 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BANNERS 90X120CM | 130,00 | 520,00 |
| 10.00 | PLACAS 50X40CM | 50,00 | 500,00 |
| 285.00 | ETIQUETAS ADESIVAS | 2,50 | 712,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | BANNERS 90X120CM PLACAS 50X40CM ETIQUETAS ADESIVAS | 1.732,50 | ||
| 20/06/2024 | Conforme DANFE Nº e/55255231; | 1.730,00 | ||
| 20/06/2024 | REFERENTE DESCONTO NF | -2,50 | ||
| 21/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3134/2024 GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 5713 | 1.730,00 | ||
| TOTAL | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
