Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3134 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BANNERS 90X120CM |
130,00 |
520,00 |
| 10.00 |
PLACAS 50X40CM |
50,00 |
500,00 |
| 285.00 |
ETIQUETAS ADESIVAS |
2,50 |
712,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
BANNERS 90X120CM PLACAS 50X40CM ETIQUETAS ADESIVAS |
1.732,50 |
|
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| 20/06/2024 |
Conforme DANFE Nº e/55255231; |
|
1.730,00 |
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| 20/06/2024 |
REFERENTE DESCONTO NF |
-2,50 |
|
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| 21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3134/2024
GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 5713 |
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|
1.730,00 |
| TOTAL |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
