Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3136 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREIAS KIT IYU-3078 L200 TRITON SPORT |
403,82 |
403,82 |
| 1.00 |
FREIOS CJ, DIANTEIRO I IYU-3078 L200 TRITON SPORT |
1.628,50 |
1.628,50 |
| 1.00 |
COXIM,TRAVESSA CX T/F IYU-3078 L200 TRITON SPORT |
773,97 |
773,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
CORREIAS KIT IYU-3078 L200 TRITON SPORT FREIOS CJ, DIANTEIRO I IYU-3078 L200 TRITON SPORT COXIM,TRAVESSA CX T/F IYU-3078 L200 TRITON SPORT |
2.806,29 |
|
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| 20/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/31631; |
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2.806,29 |
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| 29/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3136/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.806,29 |
| TOTAL |
2.806,29 |
2.806,29 |
2.806,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
