| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3139 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 2ª REVISAO MECANICA JCL-1I97 ARGO | 366,29 | 366,29 |
| 1.00 | ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO JCL-1I97 ARGO | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 2ª REVISAO MECANICA JCL-1I97 ARGO ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO JCL-1I97 ARGO | 516,29 | ||
| 21/06/2024 | Conforme DANFE Nº E/1880; | 516,29 | ||
| 24/06/2024 | Pagamento de Empenho 3139/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 516,29 | ||
| TOTAL | 516,29 | 516,29 | 516,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
