Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3153 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO - LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM JBG-7A44 TRACKER - LAVAGEM JBG-7A44 TRACKER |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO - LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM JCL-1I97 ARGO |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM JAF-5A26 AMBULANCIA |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM JBG-7A44 TRACKER |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM JCD-7E38 SPRINTER |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM ITD-0568 SPACEFOX |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO - LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM JBG-7A44 TRACKER |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO - LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO LAVAGEM JBG-7A44 TRACKER - LAVAGEM JBG-7A44 TRACKER LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO - LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO LAVAGEM JCL-1I97 ARGO LAVAGEM JAF-5A26 AMBULANCIA LAVAGEM JBG-7A44 TRACKER LAVAGEM JCD-7E38 SPRINTER LAVAGEM ITD-0568 SPACEFOX LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO - LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO LAVAGEM JBG-7A44 TRACKER |
1.170,00 |
|
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| 06/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56159384; |
|
1.170,00 |
|
| 08/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.170,00 |
| TOTAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
