| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 3153 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO - LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM JBG-7A44 TRACKER - LAVAGEM JBG-7A44 TRACKER | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO - LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | LAVAGEM JCL-1I97 ARGO | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | LAVAGEM JAF-5A26 AMBULANCIA | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | LAVAGEM JBG-7A44 TRACKER | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | LAVAGEM JCD-7E38 SPRINTER | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | LAVAGEM ITD-0568 SPACEFOX | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO - LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | LAVAGEM JBG-7A44 TRACKER | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO - LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO LAVAGEM JBG-7A44 TRACKER - LAVAGEM JBG-7A44 TRACKER LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO - LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO LAVAGEM JCL-1I97 ARGO LAVAGEM JAF-5A26 AMBULANCIA LAVAGEM JBG-7A44 TRACKER LAVAGEM JCD-7E38 SPRINTER LAVAGEM ITD-0568 SPACEFOX LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO - LAVAGEM JBE-6A51 FIORINO LAVAGEM JBG-7A44 TRACKER | 1.170,00 | ||
| 06/08/2024 | Conforme DANFE Nº 890/56159384; | 1.170,00 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento de Empenho 3153/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.170,00 | ||
| TOTAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
