Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
Envelope Plástico
0,50
50,00
6.00
Fita para empacotamento
8,50
51,00
5.00
BLOCO P/ ANOTAÇÕES
6,50
32,50
6.00
CANETA MARCA TEXTO
5,90
35,40
4.00
CLIPS 2/0
4,90
19,60
4.00
GRAMPO 26/6
14,90
59,60
5.00
PINCEL ATÔMICO
7,00
35,00
4.00
TINTA PARA PINCEL
8,50
34,00
2.00
PAPEL SULFITE
19,00
38,00
2.00
COLA ADESIVO INSTANTANEO
15,90
31,80
5.00
RÉGUA DE PLÁSTICO 30 CM
3,90
19,50
4.00
BORRACHA BRANCA Nº 40
0,65
2,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
Envelope Plástico Fita para empacotamento BLOCO P/ ANOTAÇÕES CANETA MARCA TEXTO CLIPS 2/0 GRAMPO 26/6 PINCEL ATÔMICO TINTA PARA PINCEL PAPEL SULFITE COLA ADESIVO INSTANTANEO RÉGUA DE PLÁSTICO 30 CM BORRACHA BRANCA Nº 40
409,00
10/07/2024
Conforme DANFE Nº 2/486;
409,00
10/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3178/2024
SIDNEI MORIGI ME - 48
409,00
TOTAL
409,00
409,00
409,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
