Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3179 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
TINTA TEMPERA |
7,50 |
60,00 |
| 3.00 |
PINCEL Nº 10 |
4,50 |
13,50 |
| 10.00 |
CARTOLINA |
1,50 |
15,00 |
| 20.00 |
Envelope Plástico |
1,50 |
30,00 |
| 15.00 |
PAPEL SULFITE |
29,90 |
448,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
TINTA TEMPERA PINCEL Nº 10 CARTOLINA Envelope Plástico PAPEL SULFITE |
567,00 |
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| 28/06/2024 |
TROCAR DOTAÇÃO |
-567,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
