Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3194 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
carga gás retro |
400,00 |
400,00 |
| 1.00 |
conserto fuga gás |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
carga de nitrogenio |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
limpeza sistema retroescavadeira |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
carga gás retro conserto fuga gás carga de nitrogenio limpeza sistema retroescavadeira |
1.130,00 |
|
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| 20/06/2024 |
Conforme DANFE Nº e/055335316; |
|
1.130,00 |
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| 21/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3194/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.130,00 |
| TOTAL |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
