| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3200 | Data de lançamento: | 14/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARAC+COD 500/30MG 12 COMP | 17,99 | 17,99 |
| 1.00 | TRAMADOL CLO 50MG 10CPS GEL A2 | 22,75 | 22,75 |
| 1.00 | PONDERA XR 25MG 30COMP | 114,98 | 114,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | PARAC+COD 500/30MG 12 COMP TRAMADOL CLO 50MG 10CPS GEL A2 PONDERA XR 25MG 30COMP | 155,72 | ||
| 21/06/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55287017; | 155,72 | ||
| 24/06/2024 | Pagamento de Empenho 3200/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 155,72 | ||
| TOTAL | 155,72 | 155,72 | 155,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
