Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3209 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REPARO PATINS DE FREIO |
412,00 |
412,00 |
| 1.00 |
Scaner - Diagnóstico |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 1.00 |
CAR 80 LIMPEZA BICO |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
REPARO PATINS DE FREIO Scaner - Diagnóstico MÃO DE OBRA CAR 80 LIMPEZA BICO LAVAGEM |
1.922,00 |
|
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| 20/06/2024 |
Conforme DANFE Nº E/55345745; |
|
1.922,00 |
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| 21/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3209/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.922,00 |
| TOTAL |
1.922,00 |
1.922,00 |
1.922,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
