Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3211 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
bomba d agua uno |
223,00 |
223,00 |
| 3.00 |
ADITIVO |
40,00 |
120,00 |
| 1.00 |
aditivo limpeza |
86,00 |
86,00 |
| 1.00 |
bandeija traseira |
194,00 |
194,00 |
| 1.00 |
HOMOCINETICA |
296,00 |
296,00 |
| 4.00 |
bucha bandeija traseira |
15,00 |
60,00 |
| 1.00 |
TERMINAL |
88,00 |
88,00 |
| 1.00 |
braço com pivô |
192,00 |
192,00 |
| 1.00 |
32307 ROLAMENTO RODA DIANTEIRO |
176,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
bomba d agua uno ADITIVO aditivo limpeza bandeija traseira HOMOCINETICA bucha bandeija traseira TERMINAL braço com pivô 32307 ROLAMENTO RODA DIANTEIRO |
1.435,00 |
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| 20/06/2024 |
Conforme DANFE Nº e/055347060; |
|
1.435,00 |
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| 21/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3211/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.435,00 |
| TOTAL |
1.435,00 |
1.435,00 |
1.435,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
