| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS |
| Número do empenho: | 3213 | Data de lançamento: | 14/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | LAMPADAS 45W | 45,00 | 630,00 |
| 4.00 | SUPORTE P/ 01 LÂMPADA | 9,90 | 39,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | LAMPADAS 45W SUPORTE P/ 01 LÂMPADA | 669,60 | ||
| 26/06/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55353677; | 669,60 | ||
| 03/07/2024 | Pagamento de Empenho 3213/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 669,60 | ||
| TOTAL | 669,60 | 669,60 | 669,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
