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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JPN MECANICA E AUTO PEÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3223 Data de lançamento: 14/06/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FAROL 399,00 399,00
2.00 ROLAMENTO 156,00 312,00
3.00 OLEO 2T STHIL - 500ML 69,34 208,02
1.00 ELEMENTO FILTRO DE OLEO 38,00 38,00
1.00 TERMINAL DIREÇÃO 146,00 146,00
1.00 CALÇO DA CAIXA 228,00 228,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2024 FAROL ROLAMENTO OLEO 2T STHIL - 500ML ELEMENTO FILTRO DE OLEO TERMINAL DIREÇÃO CALÇO DA CAIXA 1.331,02
26/06/2024 Conforme DANFE Nº 890/55348447; 1.331,02
03/07/2024 Pagamento de Empenho 3223/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.331,02
TOTAL 1.331,02 1.331,02 1.331,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.