Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3223 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FAROL |
399,00 |
399,00 |
| 2.00 |
ROLAMENTO |
156,00 |
312,00 |
| 3.00 |
OLEO 2T STHIL - 500ML |
69,34 |
208,02 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRO DE OLEO |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
TERMINAL DIREÇÃO |
146,00 |
146,00 |
| 1.00 |
CALÇO DA CAIXA |
228,00 |
228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
FAROL ROLAMENTO OLEO 2T STHIL - 500ML ELEMENTO FILTRO DE OLEO TERMINAL DIREÇÃO CALÇO DA CAIXA |
1.331,02 |
|
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| 26/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55348447; |
|
1.331,02 |
|
| 03/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3223/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.331,02 |
| TOTAL |
1.331,02 |
1.331,02 |
1.331,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
