Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3232 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo destinado ao estoque - SEM CON |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.23 |
SALGADOS ASSADOS KG |
59,90 |
133,82 |
| 230.00 |
SALGADOS FRITOS |
0,97 |
223,10 |
| 7.00 |
CUCA RECHEADA FESTA |
15,90 |
111,30 |
| 3.59 |
BOLACHA CASEIRA |
34,90 |
125,43 |
| 2.10 |
GROSTOLI |
35,90 |
75,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
SALGADOS ASSADOS KG SALGADOS FRITOS CUCA RECHEADA FESTA BOLACHA CASEIRA GROSTOLI |
668,90 |
|
|
| 10/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/61; |
|
668,90 |
|
| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3232/2024
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
668,90 |
| TOTAL |
668,90 |
668,90 |
668,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
