Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO BATISTA LANER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3235 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO VEICULAR SECRETARIA SAÚDE. PARA VAN COM BRASÕES. PACOTE - PACOTE |
620,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
ADESIVO VEICULAR SECRETARIA SAÚDE. PARA VAN COM BRASÕES. PACOTE - PACOTE |
620,00 |
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| 10/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55384381; |
|
620,00 |
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| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3235/2024
JOAO BATISTA LANER - 2560 |
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620,00 |
| TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
