Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
NEUTROFER 300MG MEDICAÇÃO - MEDICAÇÃO
49,99
49,99
1.00
AVAMYS 27,5MCG SPR MEDICAÇÃO - MEDICAÇÃO
58,91
58,91
1.00
DEGEN 50.000UI MEDICAÇÃO - MEDICAÇÃO
29,96
29,96
2.00
APTAMIL PEPTI PO 800G AUXILIO COM ALIMENTAÇÃO, GESTAÇÃO NASCIMENTO PREMATURA - AUXILIO COM ALIMENTAÇÃO, GESTAÇÃO NASCIMENTO PREMATURA
229,03
458,06
1.00
MIRTAZAPINA 45MG AUXILIO COM MEDICAÇÃO - AUXILIO COM MEDICAÇÃO
99,00
99,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2024
NEUTROFER 300MG MEDICAÇÃO - MEDICAÇÃO AVAMYS 27,5MCG SPR MEDICAÇÃO - MEDICAÇÃO DEGEN 50.000UI MEDICAÇÃO - MEDICAÇÃO APTAMIL PEPTI PO 800G AUXILIO COM ALIMENTAÇÃO, GESTAÇÃO NASCIMENTO PREMATURA - AUXILIO COM ALIMENTAÇÃO, GESTAÇÃO NASCIMENTO PREMATURA MIRTAZAPINA 45MG AUXILIO COM MEDICAÇÃO - AUXILIO COM MEDICAÇÃO
695,92
26/06/2024
Conforme DANFE Nº 890/55398683;
695,92
28/06/2024
Pagamento de Empenho 3253/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
695,92
TOTAL
695,92
695,92
695,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
