3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TEE 25 MM SOLDAVEL
1,60
4,80
1.00
JOELHO SOLD ROSCA 90 LR 25MMM X 3/4
3,00
3,00
1.00
COLA PVC PARA CANOS 75 GR
10,00
10,00
2.00
FITA VEDA ROSCA
2,00
4,00
1.00
LUVA SOLDAVEL DE 25 MM
1,00
1,00
1.00
JOELHO SOLDAVEL 90° DE 20MM
1,00
1,00
1.00
LUVA L R 25 X 3/4
2,50
2,50
2.00
NÍPEL 3/4
1,40
2,80
2.00
ABRACADEIRA U 1
0,50
1,00
4.00
DOBRADIÇA PINO SIMPLES
2,00
8,00
2.00
SERRA AÇO BIMETAL
10,00
20,00
1.00
LIZ ESPELHO 4X2 01 MODULO HORIZONTAL
10,00
10,00
1.00
MODULO CEGO
1,50
1,50
1.00
MODULO TOMADA
9,00
9,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2024
TEE 25 MM SOLDAVEL JOELHO SOLD ROSCA 90 LR 25MMM X 3/4 COLA PVC PARA CANOS 75 GR FITA VEDA ROSCA LUVA SOLDAVEL DE 25 MM JOELHO SOLDAVEL 90° DE 20MM LUVA L R 25 X 3/4 BUCHA 6 MM NÍPEL 3/4 PARAFUSO 3,5 X 25 ABRACADEIRA U 1 DOBRADIÇA PINO SIMPLES SERRA AÇO BIMETAL LIZ ESPELHO 4X2 01 MODULO HORIZONTAL MODULO CEGO MODULO TOMADA
79,60
26/06/2024
Conforme DANFE Nº 1/364;
79,60
03/07/2024
Pagamento de Empenho 3255/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
79,60
TOTAL
79,60
79,60
79,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
