Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3264 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ASSENTO SANITARIO ALUMASA CINZA CLARO |
28,60 |
28,60 |
| 7.00 |
LAMPADA LED BULBO 40W LUMANTI |
28,00 |
196,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO PHILIPS CHATA 6,0X70MM |
0,65 |
1,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
ASSENTO SANITARIO ALUMASA CINZA CLARO LAMPADA LED BULBO 40W LUMANTI PARAFUSO PHILIPS CHATA 6,0X70MM BUCHA BRANCA 10MM |
226,80 |
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| 26/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/02180; |
|
226,80 |
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| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3264/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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226,80 |
| TOTAL |
226,80 |
226,80 |
226,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
