Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3268 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
TABUA 10 PINUS |
27,00 |
189,00 |
| 4.00 |
TABUA 20 PINUS |
52,00 |
208,00 |
| 100.00 |
TIJOLO FURADO 6 FUROS 9X14X24CM |
1,15 |
115,00 |
| 6.00 |
CAIBRO 50KG - CAIBRO 50KG |
41,50 |
249,00 |
| 1.00 |
CAL HIDRATADA KIDRAX 20KG |
21,00 |
21,00 |
| 0.25 |
AREIA |
220,00 |
55,00 |
| 5.00 |
TELHA 6MM 3,05X1,10M |
110,00 |
550,00 |
| 1.00 |
PREGO 18X30KG GERDAU |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
PREGO 19X39KG GERDAU |
19,00 |
19,00 |
| 60.00 |
PARAFUSO TELHEIRO |
1,00 |
60,00 |
| 20.00 |
BUCHA PLASTICA 12MM |
0,10 |
2,00 |
| 3.00 |
CINTA PERFURADAACO(MT) |
3,50 |
10,50 |
| 1.00 |
ARAME RECOZIDO 16 1KG GERDAU |
21,00 |
21,00 |
| 5.00 |
CUMEIRA 6MM 15 GRAUS |
58,00 |
290,00 |
| 1.00 |
CIMENTO 50KG |
46,90 |
46,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
TABUA 10 PINUS TABUA 20 PINUS TIJOLO FURADO 6 FUROS 9X14X24CM CAIBRO 50KG - CAIBRO 50KG CAL HIDRATADA KIDRAX 20KG AREIA TELHA 6MM 3,05X1,10M PREGO 18X30KG GERDAU PREGO 19X39KG GERDAU PARAFUSO TELHEIRO BUCHA PLASTICA 12MM CINTA PERFURADAACO(MT) ARAME RECOZIDO 16 1KG GERDAU CUMEIRA 6MM 15 GRAUS CIMENTO 50KG |
1.854,40 |
|
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| 26/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/002182; |
|
1.854,40 |
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| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3268/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.854,40 |
| TOTAL |
1.854,40 |
1.854,40 |
1.854,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
