Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3269 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
TECIDO PANO DE PRATO |
7,90 |
237,00 |
| 5.00 |
TECIDO 100% ALGODAO |
29,90 |
149,50 |
| 10.00 |
TECIDO 100% ALGODAO |
31,90 |
319,00 |
| 30.00 |
TOALHA DE LAVABO |
8,90 |
267,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
TECIDO PANO DE PRATO TECIDO 100% ALGODAO TECIDO 100% ALGODAO TOALHA DE LAVABO |
972,50 |
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| 10/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/270; |
|
972,50 |
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| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3269/2024
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 |
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|
972,50 |
| TOTAL |
972,50 |
972,50 |
972,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
