| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVTRAN - JULIANO PEREIRA BORGES |
| Número do empenho: | 3275 | Data de lançamento: | 20/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAR PLACAS JCT-4J88 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | PAR PLACAS JCT-4J88 | 250,00 | ||
| 26/06/2024 | PAR PLACAS JCT-4J88 | 250,00 | ||
| 28/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3275/2024 SERVTRAN - JULIANO PEREIRA BORGES - 4228 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
