Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3276 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
TECIDO PANO DE PRATO |
12,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CORTINAS |
270,00 |
270,00 |
| 1.00 |
TAPETE para benheiros - para benheiros |
195,00 |
195,00 |
| 5.00 |
PANO DE PRATO |
15,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
TECIDO PANO DE PRATO CORTINAS TAPETE para benheiros - para benheiros PANO DE PRATO |
570,00 |
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| 10/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55419416; |
|
570,00 |
|
| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3276/2024
ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI - 2860 |
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570,00 |
| TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
